- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000828
Monto de la Factura
₲ 51.723.459
Nro. de Orden de Pago
20135760
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.188.069
IVA
₲ 4.702.133
Retención DNCP
₲ 184.323
Retención IVA
₲ 1.410.640
Retención Renta
₲ 940.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65910
Monto Contrato
₲ 51.723.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.723.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.188.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231604
Nombre de la Licitación
Lp0806-12.Adquisición de Equipos de Seguridad para Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande