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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000015
Monto de la Factura
₲ 188.650.000
Nro. de Orden de Pago
20136539
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.402.720
IVA
₲ 17.150.000
Retención DNCP
₲ 672.280
Retención IVA
₲ 5.145.000
Retención Renta
₲ 3.430.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
4843
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58961
Monto Contrato
₲ 12.392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.367.265.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.816.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande