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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 7.392.542
Nro. de Orden de Pago
20139196
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.148
IVA
₲ 672.049
Retención DNCP
₲ 26.344
Retención IVA
₲ 201.615
Retención Renta
₲ 134.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 336.025
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4764/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55932
Monto Contrato
₲ 2.020.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.368.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.146.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande