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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 6.657.080
Nro. de Orden de Pago
20138993
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.167
IVA
₲ 605.189
Retención DNCP
₲ 23.723
Retención IVA
₲ 181.557
Retención Renta
₲ 121.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 302.595
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4764/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55932
Monto Contrato
₲ 2.020.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.368.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.146.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande