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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
20138688
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.654.136
IVA
₲ 1.170.000
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 585.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4764/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55932
Monto Contrato
₲ 2.020.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.368.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.146.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande