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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 5.351.521
Nro. de Orden de Pago
20138513
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.948
IVA
₲ 486.502
Retención DNCP
₲ 19.071
Retención IVA
₲ 145.951
Retención Renta
₲ 97.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 243.251
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4757/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55931
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.076.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.811.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande