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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 55.272.143
Nro. de Orden de Pago
20138694
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.050.433
IVA
₲ 5.024.741
Retención DNCP
₲ 196.970
Retención IVA
₲ 1.507.422
Retención Renta
₲ 1.004.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.512.370
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
4701
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52757
Monto Contrato
₲ 1.214.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.059.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.612.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande