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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 69.042.125
Nro. de Orden de Pago
20141028
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.519.528
IVA
₲ 6.276.557
Retención DNCP
₲ 246.041
Retención IVA
₲ 1.882.967
Retención Renta
₲ 1.255.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.138.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
4701
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52757
Monto Contrato
₲ 1.214.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.059.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.612.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande