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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 81.620.034
Nro. de Orden de Pago
20141752
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.909.166
IVA
₲ 7.420.003
Retención DNCP
₲ 290.864
Retención IVA
₲ 2.226.001
Retención Renta
₲ 1.484.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.710.002
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66999
Monto Contrato
₲ 894.255.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.101.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.164.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande