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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000086
Monto de la Factura
₲ 8.812.437
Nro. de Orden de Pago
20138414
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.903
IVA
₲ 801.131
Retención DNCP
₲ 31.404
Retención IVA
₲ 240.339
Retención Renta
₲ 160.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 400.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4717
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56726
Monto Contrato
₲ 1.226.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.636.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.317.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209226
Nombre de la Licitación
Lp0649-11.Montaje de Banco de Capacitores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande