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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031072
Monto de la Factura
₲ 299.500.000
Nro. de Orden de Pago
2014351
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.819.055
IVA
₲ 27.227.273
Retención DNCP
₲ 1.067.309
Retención IVA
₲ 8.168.181
Retención Renta
₲ 5.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
5146
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68390
Monto Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.819.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231168
Nombre de la Licitación
Lp837-12.Adquisición de Enlaces de Comunicacion y Equipo de Medicion Optica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande