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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 12.256.489
Nro. de Orden de Pago
20147100
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.098.585
IVA
₲ 1.114.226
Retención DNCP
₲ 43.678
Retención IVA
₲ 334.268
Retención Renta
₲ 222.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 557.113
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67763
Monto Contrato
₲ 1.343.861.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.638.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.165.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande