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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 27.292.890
Nro. de Orden de Pago
20143076
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.714.457
IVA
₲ 2.481.171
Retención DNCP
₲ 97.262
Retención IVA
₲ 744.351
Retención Renta
₲ 496.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.240.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52737
Monto Contrato
₲ 1.859.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.995.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.918.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande