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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 96.964.322
Nro. de Orden de Pago
201310525
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.803.837
IVA
₲ 8.814.939
Retención DNCP
₲ 345.546
Retención IVA
₲ 2.644.482
Retención Renta
₲ 1.762.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.407.469
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52737
Monto Contrato
₲ 1.859.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.995.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.918.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande