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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 29.794.283
Nro. de Orden de Pago
20136497
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.979.536
IVA
₲ 2.708.571
Retención DNCP
₲ 106.176
Retención IVA
₲ 812.571
Retención Renta
₲ 541.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.354.286
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52737
Monto Contrato
₲ 1.859.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.995.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.918.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande