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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 94.575.780
Nro. de Orden de Pago
20136687
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.640.948
IVA
₲ 8.597.798
Retención DNCP
₲ 337.034
Retención IVA
₲ 2.579.339
Retención Renta
₲ 1.719.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.298.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52737
Monto Contrato
₲ 1.859.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.995.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.918.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande