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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 25.573.507
Nro. de Orden de Pago
201311389
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.157.508
IVA
₲ 2.324.864
Retención DNCP
₲ 91.135
Retención IVA
₲ 697.459
Retención Renta
₲ 464.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.162.432
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4778
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55963
Monto Contrato
₲ 2.454.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.136.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.645.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande