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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009774
Monto de la Factura
₲ 13.040.000
Nro. de Orden de Pago
20136903
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.400.802
IVA
₲ 1.185.455
Retención DNCP
₲ 46.470
Retención IVA
₲ 355.637
Retención Renta
₲ 237.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
4979
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-63497
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.859.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande