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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. de Orden de Pago
20138119
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.740
IVA
₲ 948.182
Retención DNCP
₲ 37.169
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 189.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
4979
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-63497
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.859.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande