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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 9.661.404
Nro. de Orden de Pago
20136455
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.748.664
IVA
₲ 878.309
Retención DNCP
₲ 34.430
Retención IVA
₲ 263.493
Retención Renta
₲ 175.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 439.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
4789
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55986
Monto Contrato
₲ 287.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.762.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.172.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande