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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000040
Monto de la Factura
₲ 43.731.057
Nro. de Orden de Pago
201310081
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.587.440
IVA
₲ 3.975.551
Retención DNCP
₲ 155.842
Retención IVA
₲ 1.192.665
Retención Renta
₲ 795.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4879
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60543
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.779.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.369.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande