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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000036
Monto de la Factura
₲ 36.925.677
Nro. de Orden de Pago
20139179
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.115.647
IVA
₲ 3.356.880
Retención DNCP
₲ 131.590
Retención IVA
₲ 1.007.064
Retención Renta
₲ 671.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4879
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60543
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.779.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.369.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande