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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000013
Monto de la Factura
₲ 46.384.326
Nro. de Orden de Pago
20137167
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.110.651
IVA
₲ 4.216.757
Retención DNCP
₲ 165.297
Retención IVA
₲ 1.265.027
Retención Renta
₲ 843.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4879
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60543
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.779.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.369.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande