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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 10.675.495
Nro. de Orden de Pago
2014482
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.666.951
IVA
₲ 970.500
Retención DNCP
₲ 38.044
Retención IVA
₲ 291.150
Retención Renta
₲ 194.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 485.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4768/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55968
Monto Contrato
₲ 1.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.389.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.268.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande