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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 41.487.051
Nro. de Orden de Pago
20141887
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.567.656
IVA
₲ 3.771.550
Retención DNCP
₲ 147.845
Retención IVA
₲ 1.131.465
Retención Renta
₲ 754.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.885.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
4768/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55968
Monto Contrato
₲ 1.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.389.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.268.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande