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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 21.771.214
Nro. de Orden de Pago
20138637
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.714.428
IVA
₲ 1.979.201
Retención DNCP
₲ 77.585
Retención IVA
₲ 593.760
Retención Renta
₲ 395.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 989.601
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
4772/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55950
Monto Contrato
₲ 2.008.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.533.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.078.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande