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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 6.870.244
Nro. de Orden de Pago
20146700
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.221.193
IVA
₲ 624.568
Retención DNCP
₲ 24.483
Retención IVA
₲ 187.370
Retención Renta
₲ 124.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 312.284
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4737/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55927
Monto Contrato
₲ 2.650.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.298.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.460.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande