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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 621.395.775
Nro. de Orden de Pago
20136849
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.923.944
IVA
₲ 56.490.525
Retención DNCP
₲ 2.214.429
Retención IVA
₲ 16.947.158
Retención Renta
₲ 11.298.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.012.139
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
4945
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65783
Monto Contrato
₲ 11.187.478.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.688.829.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.771.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande