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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 10.500.083
Nro. de Orden de Pago
20135899
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.508.111
IVA
₲ 954.553
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.366
Retención Renta
₲ 190.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 477.277
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4790
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55990
Monto Contrato
₲ 607.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.629.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.564.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande