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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 688.750
Nro. de Orden de Pago
20136302
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.938
IVA
₲ 62.613
Retención DNCP
₲ 2.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.307
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4790
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55990
Monto Contrato
₲ 607.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.629.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.564.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande