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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 99.423.324
Nro. de Orden de Pago
201411015
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.549.773
IVA
₲ 9.038.484
Retención DNCP
₲ 354.309
Retención IVA
₲ 2.711.545
Retención Renta
₲ 1.807.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65782
Monto Contrato
₲ 4.734.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.314.110.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.678.214.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande