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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 223.702.479
Nro. de Orden de Pago
20144670
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.736.990
IVA
₲ 20.336.589
Retención DNCP
₲ 797.194
Retención IVA
₲ 6.100.977
Retención Renta
₲ 4.067.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65782
Monto Contrato
₲ 4.734.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.314.110.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.678.214.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande