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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 481.250
Nro. de Orden de Pago
2014488
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.785
IVA
₲ 43.750
Retención DNCP
₲ 1.715
Retención IVA
₲ 13.125
Retención Renta
₲ 8.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.875
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
4741/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55975
Monto Contrato
₲ 1.644.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.726.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.830.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande