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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 48.868.219
Nro. de Orden de Pago
20136666
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.251.504
IVA
₲ 4.442.565
Retención DNCP
₲ 174.149
Retención IVA
₲ 1.332.770
Retención Renta
₲ 888.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.221.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
4741/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55975
Monto Contrato
₲ 1.644.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.726.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.830.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande