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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069970
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
20135364
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
5024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66660
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.289.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande