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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 534.901.740
Nro. de Orden de Pago
20139201
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.681.830
IVA
₲ 48.627.430
Retención DNCP
₲ 1.906.195
Retención IVA
₲ 14.588.229
Retención Renta
₲ 9.725.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
4719
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52780
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.901.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.681.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230201
Nombre de la Licitación
Lp0720-12.Servicio de Monitoreo Aéreo Especializado de Líneas Aéreas de Transmisión y Subtransmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande