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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 8.008.890
Nro. de Orden de Pago
20143589
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.269
IVA
₲ 728.081
Retención DNCP
₲ 28.541
Retención IVA
₲ 218.424
Retención Renta
₲ 145.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 364.040
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4777/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55916
Monto Contrato
₲ 1.376.133.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.861.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.981.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande