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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 6.323.903
Nro. de Orden de Pago
20142282
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.467
IVA
₲ 574.900
Retención DNCP
₲ 22.536
Retención IVA
₲ 172.470
Retención Renta
₲ 114.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 287.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55940
Monto Contrato
₲ 2.377.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.432.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.962.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande