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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000444
Monto de la Factura
₲ 281.402.972
Nro. de Orden de Pago
20137783
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.609.110
IVA
₲ 25.582.088
Retención DNCP
₲ 1.002.818
Retención IVA
₲ 7.674.626
Retención Renta
₲ 5.116.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
5014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66310
Monto Contrato
₲ 281.402.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.402.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.609.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231479
Nombre de la Licitación
Lp0770-12.Suministro de Equipos de Seguridad para Trabajos Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande