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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 60.107.000
Nro. de Orden de Pago
201410320
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.897.684
IVA
₲ 5.464.273
Retención DNCP
₲ 214.199
Retención IVA
₲ 1.639.282
Retención Renta
₲ 1.092.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.262.980
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande