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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 74.340.000
Nro. de Orden de Pago
2014809
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.046.588
IVA
₲ 6.758.182
Retención DNCP
₲ 264.921
Retención IVA
₲ 2.027.455
Retención Renta
₲ 1.351.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.649.400
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande