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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 66.774.750
Nro. de Orden de Pago
20135800
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.501.573
IVA
₲ 6.070.432
Retención DNCP
₲ 237.961
Retención IVA
₲ 1.821.130
Retención Renta
₲ 1.214.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande