- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 35.880.000
Nro. de Orden de Pago
20147229
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.486.627
IVA
₲ 3.261.819
Retención DNCP
₲ 127.863
Retención IVA
₲ 978.546
Retención Renta
₲ 652.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.634.600
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande