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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 43.140.000
Nro. de Orden de Pago
20144537
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.835.756
IVA
₲ 3.921.818
Retención DNCP
₲ 153.735
Retención IVA
₲ 1.176.545
Retención Renta
₲ 784.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.189.600
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande