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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 60.658.850
Nro. de Orden de Pago
20137176
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.615.064
IVA
₲ 5.514.441
Retención DNCP
₲ 216.166
Retención IVA
₲ 1.654.332
Retención Renta
₲ 1.102.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.070.400
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62359
Monto Contrato
₲ 1.438.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.441.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande