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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 64.108.605
Nro. de Orden de Pago
201310349
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.052.089
IVA
₲ 5.828.055
Retención DNCP
₲ 228.460
Retención IVA
₲ 1.748.417
Retención Renta
₲ 1.165.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.914.028
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52751
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.974.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.111.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande