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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 59.748.181
Nro. de Orden de Pago
20137616
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.103.607
IVA
₲ 5.431.653
Retención DNCP
₲ 212.921
Retención IVA
₲ 1.629.496
Retención Renta
₲ 1.086.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.715.826
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52751
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.974.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.111.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande