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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 88.282.235
Nro. de Orden de Pago
20139617
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.941.971
IVA
₲ 8.025.657
Retención DNCP
₲ 314.606
Retención IVA
₲ 2.407.697
Retención Renta
₲ 1.605.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.012.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52751
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.974.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.111.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande