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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 2.220.588
Nro. de Orden de Pago
201485
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.010.804
IVA
₲ 201.871
Retención DNCP
₲ 7.913
Retención IVA
₲ 60.561
Retención Renta
₲ 40.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 100.936
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4776/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55942
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.708.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.135.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande