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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 22.273.098
Nro. de Orden de Pago
201421
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.168.898
IVA
₲ 2.024.827
Retención DNCP
₲ 79.373
Retención IVA
₲ 607.448
Retención Renta
₲ 404.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.012.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande